1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-251-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS, PORTONES Y PROTECCIONES EN EL EAC, PREVAC Y DLOG (DESDE 1602-17-L116) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1602-17-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 597037 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora atc Razón Social constructora atc limitada R.U.T. 76.338.346-6 Sucursal constructora atc Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS, PORTONES Y PROTECCIONES EN EL EAC, PREVAC Y DLOG, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. La necesidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil de contratar mantenimiento, suministro e instalación puertas y portones, protección del EAC, PREVAC y DLOG solicitado por la Seccion Apoyo General, mediante Oficio O N° 1113385 de fecha 16 de Junio $ 3.142.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.142.300 $ 3.142.300

Total Neto	$ 3.142.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 597.037
TOTAL OC	$ 3.739.337