1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-268-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. PAPELERÍA PROTOCOLAR. (JBT-156) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1602-9-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 64600 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS PREMIO Razón Social WENDY SILVANA LOPEZ AGUIRRE R.U.T. 12.507.617-3 Sucursal SERVICIOS PREMIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1000 Unidad Sobres 1/4 oficio LX, impresión de logotipo en relieve dorado/planchado Sobres 14 oficio LX, impresión de logotipo en relieve doradoplanchado $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 14111509 Artículos de papelería 1000 Unidad Sobres LX tamaño carta con logo dorado. Sobres LX tamaño carta con logo dorado. $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.600
TOTAL OC	$ 404.600