1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-272-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1602-107-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1602-107-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 839230 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SELECOM ENERGIA LTDA Razón Social SELECOM COMUNICACIONES Y ENERGIA LIMITADA R.U.T. 76.593.280-7 Sucursal SELECOM ENERGIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121011 Fuentes de alimentación continua 1 Unidad UPS TRIFÁSICA ON-LINE 20 KVA. DESPACHAR AL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ LLAMAR AL SR. MARCOS PUEBLA AL TELEFONO 4363329   $ 2.841.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.841.000 $ 2.841.000 39121011 Fuentes de alimentación continua 2 Unidad UPS MONOFÁSICA ON- LINE 6 KVA DESPACHAR AL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ LLAMAR AL SR. MARCOS PUEBLA AL TELEFONO 4363329   $ 788.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.576.000 $ 1.576.000

Total Neto	$ 4.417.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 839.230
TOTAL OC	$ 5.256.230