1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-28-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1602-3-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1602-3-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirecíón Logística Depto. Servicios Generales Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 50958 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tapicerias maipu Razón Social muebles R.U.T. 6.994.801-4 Sucursal tapicerias maipu Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112106 Banquetas 18 Unidad Reparacion y Retapizado de sillas para la sala de Reuniones del Departamento de Recursos Humanos. Se solicita a los proveedores que envien catálogo de muestra de tapiz coordinar con la Sra, Bernardita Carrasco al teléfono 4392455   $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.200 $ 268.200

Total Neto	$ 268.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.958
TOTAL OC	$ 319.158