1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-281-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1602-122-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1602-122-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 358720 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción facturacion se debe colocar en la factura el nº de orden de compra, y el contacto Sr. Boris Araya 4392203 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Magisa Limitada. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAGISA LIMITADA R.U.T. 76.572.010-9 Sucursal Magisa Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 400 Unidad BOLSOS DE CONGRESO CON DOS IMPRESIONES BORDADAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 4.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.888.000 $ 1.888.000

Total Neto	$ 1.888.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 358.720
TOTAL OC	$ 2.246.720