1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-293-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 30 BOLÍGRAFOS METAL-CUERO DESDE 1602-83-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1602-83-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 34143 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2013 Título Descripción ENTREGAR EN BODEGA EAC DE 8:30 A 12:00 HRS. UBICADA EN AVDA. MIGUEL CLARO N° 1314, PROVIDENCIA A DON RODOLFO ROJAS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor marisol Razón Social comercial business and marketing ltda. R.U.T. 76.240.357-9 Sucursal marisol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121715 Conjunto de lápiz o bolígrafo 30 Unidad ADQUIRIR BOLÍGRAFO METAL-CUERO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS BOLIGRAFO PASTA ACERO INOX. CON SIMIL CUERO LOGO GRABADO CON CAJA SIMIL CUERO CON BROCHES.PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS. $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.700 $ 179.700

Total Neto	$ 179.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.143
TOTAL OC	$ 213.843