1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-330-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE 1.500 BOLÍGRAFOS PLÁSTICOS METALIZADO L94 COLOR AZUL, PARA EL CEFAA USO EN FIDAE 2020.(JBT-251). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 62626 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 89077 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AB PUBLICIDAD Razón Social THABATA BRIGITTE VASQUEZ RIOJA R.U.T. 23.499.574-K Sucursal AB PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 2239-2-LP15 Lápiz pasta 1500   (1224186 )LÁPIZ PROMOCIONAL - 1250191 (1224186) LÁPIZ PROMOCIONAL - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(329) $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.500 $ 493.500

Total Neto	$ 493.500
Descuento	$ 24.675
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.077
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 557.902