1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-369-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE ENCARPADO (DESDE 1602-92-LE13) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1602-92-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 475000 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR CON SRTA. MARÍA EUGENIA VILLEGAS FONO: 24392380   5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristobal contreras madariaga Razón Social CRISTOBAL ANDRES CONTRERAS MADARIAGA R.U.T. 10.853.261-0 Sucursal cristobal contreras madariaga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 Toldos 1 Unidad ARRIENDO DE ENCARPADO PARA ZONAS DE CEREMONIA Y COCTEL PARA CELEBRAIÓN DIA DE LA AERONÁUTICA NACIONAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 2.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.000
TOTAL OC	$ 2.975.000