1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-385-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN 15 BILLETERAS DAMA(DESDE 1602-98-LE13) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1602-98-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 30406,65 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2013 Título Descripción ENTREGAR EN BODEGA EAC DE 8:30 A 11:30 HRS. UBICADA EN AVDA. MIGUEL CLARO N° 1314, PROVIDENCIA. CON DON RODOLFO ROJAS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor RG Razón Social EMPRESAS ASOCIADAS S A R.U.T. 96.897.090-9 Sucursal RG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111601 Bolsas o billeteras de moneda 15 Unidad ADQUISICIÓN DE BILLETERA DAMA EN CUERO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS Billeteras dama en cuero de vacuno modelo lujo con caja forrada con papel institucional y cinta de regalo $ 10.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.035 $ 160.035

Total Neto	$ 160.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.407
TOTAL OC	$ 190.442