1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-398-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICIDAD (1602-122-LE11) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1602-122-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 169850,5 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONDICIONES DE DESPACHO Se debe  entregar los materiales  a la bodega  de Miguel Claro 1314,Providencia contactarse con los Sres Jorge  Cayuqueo  o Rodolfo  Rojas  4392203 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. SOTO HERMANOS LTDA. Razón Social SOC SOTO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 79.942.900-4 Sucursal SOC. SOTO HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 50 Unidad Ballast electronico de 2x40 W.   $ 3.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.650 $ 169.650 27111704 Enchufes 100 Unidad Enchufe magic 10 A art. 5100   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000 27111704 Enchufes 100 Unidad Ballast electronico de 2x20 W.   $ 3.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.300 $ 339.300

Total Neto	$ 893.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.850
TOTAL OC	$ 1.063.800