1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-402-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ADHESIVO EMPAVONADO (1602-89-LE14) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1602-89-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 89870 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alvarez Publicidad E.I.R.L. Razón Social SERVICIOS DE PUBLICIDAD LUIS HUMBERTO ÁLVAREZ BAH R.U.T. 76.315.671-0 Sucursal Alvarez Publicidad E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121012 Adhesivos decorativos 1 Unidad ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ADHESIVO EMPAVONADO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ADHESIVO EMPAVONADO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 473.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.000 $ 473.000

Total Neto	$ 473.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.870
TOTAL OC	$ 562.870