1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-409-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Publicación en el Diario la Segunda (NASC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 152000,0361 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 1   (363235) DIARIO CIRCULACION NACIONAL LA SEGUNDA 363292 (363235) DIARIO CIRCULACION NACIONAL LA SEGUNDA ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 1,000(8) ;SERVICIO POR $ 100,000(8) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(81) $ 808.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808.081 $ 808.081

Total Neto	$ 808.081
Descuento	$ 8.081
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 952.000