1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-409-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1602-126-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1602-126-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 21791,48 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STEWARD S A Razón Social STEWARD S A R.U.T. 96.644.100-3 Sucursal STEWARD S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 2 Unidad JUEGO DE BOQUILLAS LISAS PARA MANGAS   $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.110 $ 15.110 48101901 Vajillas de servicio 3 Unidad OLLA ALUMINIO ARROCERA N°44 BAJA   $ 21.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.118 $ 65.118 48101901 Vajillas de servicio 6 Unidad CUCHARON AC.INOX 200 CC APROX. TIPO LACOR   $ 4.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.070 $ 26.070 48101901 Vajillas de servicio 3 Unidad MOLEDOR (PRENSA) DE PAPAS ACERO INOX.   $ 2.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.394 $ 8.394

Total Neto	$ 114.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.791
TOTAL OC	$ 136.483