1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-428-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MOCHILAS (DESDE 1602-123-LE13) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1602-123-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 18996,2 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2013 Título Descripción ENTREGAR EN BODEGA EAC DE 9:00 A 11:30 HRS Y 15:00 A 16:30 HRS. UBICADA EN AVDA. MIGUEL CLARO N° 1314, PROVIDENCIA. CON DON RODOLFO ROJAS.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones Yamol Ltda. Razón Social INVERSIONES YAMOL LTDA R.U.T. 78.440.760-8 Sucursal Inversiones Yamol Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 2 Unidad MOCHILA DEPORTIVA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE ADJUNTAN MOCHILA DEPORTIVA ANTIYANCA CAMO $ 49.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.980 $ 99.980

Total Neto	$ 99.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.996
TOTAL OC	$ 118.976