1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-438-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2016 Nombre de la Orden de Compra CUBIERTAS PLÁSTICAS PARA BITÁCORAS PERSONALES DE VUELO (1602-31-L116) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1602-31-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 94848 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Editora e Imprenta Maval Ltda Razón Social EDITORA E IMPRENTA MAVAL SPA R.U.T. 79.989.850-0 Sucursal Editora e Imprenta Maval Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 384 Unidad CUBIERTAS PLÁSTICAS PARA BITÁCORAS PERSONAL DE VUELO (EN PAQUETES DE 100 UNIDADES) DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS CUBIERTAS PLÁSTICAS PARA BITÁCORAS PERSONAL DE VUELO EN PAQUETES DE 100 UNIDADES DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.200 $ 499.200

Total Neto	$ 499.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.848
TOTAL OC	$ 594.048