1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-45-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES, PARA IMPRESORAS FARGO HDP 5000.(JBT-38). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NO CUMPLIÓ CON LOS PLAZOS DE ENTREGA INFORMADOS, ADEMAS DE NO CUMPLIR CON LA ENTREGA TOTAL DE LOS MATERIALES. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 271,3675 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Southern Technology Group Limitada Razón Social SOUTHERN TECHNOLOGY GROUP LIMITADA R.U.T. 96.979.680-5 Sucursal Southern Technology Group Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 2239-5-lp14 Contadores de copias 50   (1126875 )TARJETAS DE PVC PARA IMPRESIÓN ZEBRA BLANCAS PVC ZXP3 500 UNIDADES 1149081 (1126875) TARJETAS DE PVC PARA IMPRESIÓN ZEBRA BLANCAS PVC ZXP3 500 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 29,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.450,00 US$ 1.450,00

Total Neto	US$ 1.450,00
Descuento	US$ 21,75
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 271,37
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.699,62