1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-495-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTTO. DEL SIST. DE VIDEO WALL (CQR-348) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 1391180 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Integración Digital SpA Razón Social COMERCIALIZADORA INTEGRACION DIGITAL SPA. R.U.T. 76.202.443-8 Sucursal Integración Digital SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223207 Sistema de transmisión por secuencias de video 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO WALL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO WALL $ 7.322.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.322.000 $ 7.322.000

Total Neto	$ 7.322.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.391.180
TOTAL OC	$ 8.713.180