1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-50-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SOFTWARE OPERACION RENTA 2017 (CQR-041) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 34986,79 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Púlsar Ingenieros Ltda. Razón Social PULSAR INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 79.736.120-8 Sucursal Púlsar Ingenieros Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231603 Software de trámites fiscales 1 Unidad SOFTWARE OPERACIÓN RENTA 2017, FORM 1879 - 1887 SOFTWARE OPERACIÓN RENTA 2017, FORM 1879 - 1887 $ 184.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.141 $ 184.141

Total Neto	$ 184.141
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.987
TOTAL OC	$ 219.128