1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-502-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION MATRIZ DE AGUA POTABLE (JE 361 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor victormedia eirl Razón Social MONTAJE Y MANTENCION DE EQUIPOS INDUSTRIALES VICTO R.U.T. 76.068.581-k Sucursal victormedia eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION DE MATRIZ DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTACION DEL SISTEMA DE ELEVACION DE AGUAPOTABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SERVICIO DE REPARACION DE MATRIZ DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTACION DEL SISTEMA DE ELEVACION DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000