1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-52-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1602-16-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1602-16-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirecíón Logística Depto. Servicios Generales Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 4933613,34 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Pozo Navarrete - Casa Matriz Razón Social Juan Carlos Pozo Navarrete R.U.T. 7.305.616-0 Sucursal Juan Carlos Pozo Navarrete - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Adquisición e Instalación de 01 Tablero para la distribucion de Energia eléctrica del Edificio Central Aeronautico . SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 25.966.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.966.386 $ 25.966.386

Total Neto	$ 25.966.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.933.613
TOTAL OC	$ 30.899.999