1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-523-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SOPORTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO (CME 412) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64611 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación MIGUEL CLARO 1314, PROVIDENCIA, RM Comuna Providencia Impuesto 563755,84 Dirección de Envío de la Factura MIGUEL CLARO 1314, PROVIDENCIA, RM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Ingenieria y Comuni - Casa Matriz Razón Social EMPRESA DE INGENIERIA Y COMUNICACIONES GLOBALDATA R.U.T. 77.851.150-9 Sucursal Empresa de Ingenieria y Comuni - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121539 Hilos de cableado 1 Unidad no definida     $ 2.967.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.967.136 $ 2.967.136

Total Neto	$ 2.967.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 563.756
TOTAL OC	$ 3.530.892