1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-55-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1602-21-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1602-21-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirecíón Logística Depto. Servicios Generales Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 83362,5 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC L C M COMPUTACION LTDA Razón Social SOC L C M COMPUTACION LTDA R.U.T. 79.756.060-K Sucursal SOC L C M COMPUTACION LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 15 Unidad TONER HP C3906A ORIGINAL   $ 29.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.750 $ 438.750

Total Neto	$ 438.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.362
TOTAL OC	$ 522.112