1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-76-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE 02 ESTANTES - 183X90X46 CM, PARA EL SUBDEPARTAMENTO SOPORTE TIC.(JBT-84) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60021 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 109554 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SMART OFFICE SOLUTIONS S.A Razón Social SMART OFFICE SOLUTIONS S.A. R.U.T. 76.134.546-k Sucursal SMART OFFICE SOLUTIONS S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 2   (1584968 )ESTANTE - 183 X 90 X 46 CM UNIDAD 1586865 (1584968) ESTANTE - 183 X 90 X 46 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000

Total Neto	$ 620.000
Descuento	$ 43.400
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.554
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 686.154