1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-8-CM24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SOPORTE Y MANTENCIÓN DEL MODULO NOMINA (182) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 38722 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIA56 SA Razón Social VIA56 SA R.U.T. 96.928.990-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIA56 SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-1-LR22 PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA 1   (1849243) PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA (1849243) PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 23.071.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.071.432 $ 23.071.432

Total Neto	$ 23.071.432
Descuento	$ 461.429
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 22.610.003

Justificación de exención de impuesto