1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-8-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE (1) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1602-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIG CHILE Cia. de Seguros Generales S.A. Razón Social AIG CHILE COMPANIA DE SEGUROS GENERALES S.A. R.U.T. 99.288.000-7 Sucursal AIG CHILE Cia. de Seguros Generales S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131517 Seguro de viaje 1 Unidad SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE POR 6.000 DÍAS, PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS, DENTALES O SIMILARES PARA FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTREN CUMPLIENDO COMISIÓN EN EL EXTRANJERO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. AIG Chile Cía. de Seguros Generales S.A. $ 9.794.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.794.400 $ 9.794.400

Total Neto	$ 9.794.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.794.400

Justificación de exención de impuesto