1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-81-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1602-15-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1602-15-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 57451396,68 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Itech S.A. Razón Social ITECH, SOLUCIONES Y SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA R.U.T. 85.256.000-2 Sucursal Itech S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233205 Software de protección antivirus y de seguridad de transacciones 36 Unidad ARRIENDO DE HARDWARE Y LICENCIA DE USO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE SEGURIDAD INFORMATICA.   $ 8.399.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.375.772 $ 302.375.772

Total Neto	$ 302.375.772
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 57.451.397
TOTAL OC	$ 359.827.169