1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-90-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1602-34-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1602-34-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 661200 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIP MEDIA GROUP Ltda Razón Social SOC DIF PROD GENER MED COMUN DIP MEDIA GROUP LTDA R.U.T. 76.218.170-3 Sucursal DIP MEDIA GROUP Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad Taller de Voceria PARA 20 FUNCIONARIOS, PARA CAPACITAR Y ESTANDARIZAR A ESPECIALISTAS DE LA DGAC .PARA REALIZAR EL DIA 23 O EL DIA 27 DE NOVIEMBRE EL TALLER SE DEBE REALIZAR EN 01 DIA .SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PAUTA DE EV   $ 3.480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480.000 $ 3.480.000

Total Neto	$ 3.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 661.200
TOTAL OC	$ 4.141.200