1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-92-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de soporte y mantención para sistemas institucionales de la DGAC (24 cme) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22582 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIA56 SA Razón Social VIA56 SA R.U.T. 96.928.990-3 Sucursal VIA56 SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-4-LR20 SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 1   (1659206) SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS (1659206) SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 28.778.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.778.500 $ 28.778.500

Total Neto	$ 28.778.500
Descuento	$ 5.755.700
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 23.022.800

Justificación de exención de impuesto