1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1604-124-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Minist. del Interior - Intendencia de la II Región Razón Social Intendencia II Región, Antofagasta R.U.T. 60.511.020-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 384, piso 2° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Transferencia de fondos proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia II Región, Antofagasta R.U.T. 60.511.020-7 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 384, piso 2° Comuna Antofagasta Impuesto 84905 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 384, piso 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMW Razón Social SOC COMERCIAL A M W LIMITADA R.U.T. 77.714.930-k Sucursal AMW Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 2239-10-LP12 Linternas 6   (1374846 )LINTERNA FENIX TACTICA 960 LUMENES UNIDAD 1401358 (1374846) LINTERNA FENIX TACTICA 960 LUMENES UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 74.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.868 $ 446.868

Total Neto	$ 446.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.905
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 531.773