1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1604-287-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Intendencia_ Insumos para coffee (Juridica) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1604-82-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Minist. del Interior - Intendencia de la II Región Razón Social Intendencia II Región, Antofagasta R.U.T. 60.511.020-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 384, piso 2° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia II Región, Antofagasta R.U.T. 60.511.020-7 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 384, piso 2° Comuna 11 Impuesto 898,4226 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 384, piso 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercados San Francisco Razón Social HIPERMERCADOS TOTTUS SA R.U.T. 78.627.210-6 Sucursal Supermercados San Francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 2 Unidad Café Nescafé Dolca 170 gramos.- Café Nescafé Dolca 170 gramos.- $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 3 Unidad Azucar Iansa Azucar Iansa $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.383 $ 1.384

Total Neto	$ 4.729
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 898
TOTAL OC	$ 5.627