1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1604-319-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2016 Nombre de la Orden de Compra 24 horas- MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Minist. del Interior - Intendencia de la II Región Razón Social Intendencia II Región, Antofagasta R.U.T. 60.511.020-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 384, piso 2° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia II Región, Antofagasta R.U.T. 60.511.020-7 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 384, piso 2° Comuna Antofagasta Impuesto 11300,4837 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 384, piso 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 7   (1006379) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 -5PK NEON 100HJS. UNIDAD 1024379 (1006379) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 -5PK NEON 100HJS. UNIDAD; Código: H404524;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.669 $ 32.669 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 48   (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693 (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.408 $ 27.408

Total Neto	$ 60.077
Descuento	$ 601
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.300
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 70.776