1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1604-6-C109 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-01-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DEMOLICION SEGÚN COTIZACION 31.01.2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Minist. del Interior - Intendencia de la II Región Razón Social Intendencia II Región, Antofagasta R.U.T. 60.511.020-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 384, piso 2° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia II Región, Antofagasta R.U.T. 60.511.020-7 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 384, piso 2° Comuna Antofagasta Impuesto 4729230,72 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 384, piso 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD FRONTERA NORTE INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.012.476-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de demolición 1728,52 Unidad SERVICIO DE DEMOLICION SEGÚN COTIZACION 31.01.2008.(factura n° 017) SERVICIO DE DEMOLICION SEGÚN COTIZACION 31.01.2008.(factura n° 017) $ 14.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.890.688 $ 24.890.688

Total Neto	$ 24.890.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.729.231
TOTAL OC	$ 29.619.919