1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1605-124-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1605-14-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1605-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII Dirección Nacional Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, Oficina 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Facturación Agustinas 1269, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 122,721 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1269, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ascensores RyH Ltda. Razón Social ASCENSORES R Y H SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 77.955.520-8 Sucursal Ascensores RyH Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad REPARACIÓN Y ADECUACIONES NORMATIVAS DEL ASCENSOR UBICADO EN AMUNATEGUI N° 66, COMUNA DE SANTIAGO, de acuerdo a las especificaciones técnicas presente en las Bases. De acuerdo a las especificaciones establecidas en las bases técnicas de la licitación 1605-14-LE18 UF 645,90 UF 0,00 UF 0,00 UF 645,9000 UF 645,9000

Total Neto	UF 645,9000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 122,7210
TOTAL OC	UF 768,6210