1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1605-1358-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra L089611 VACACIONES DE VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1605-239-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII Dirección Nacional Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120 Of. 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Facturación Agustinas 1269, Piso 3 Comuna Santiago Centro Impuesto 1356663,84 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1269, Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CABAÑAS PINARES DEL MAR Razón Social ADRIANA ESCAPA RESTAURANT E I R L R.U.T. 52.004.225-3 Sucursal CABAÑAS PINARES DEL MAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Programa vacaciones niños 2012. SERVICIOS DE TRANSPORTE- 2 SEMANAS - COSTO POR BUS (valor coincidente con anexo N°8).   $ 1.000.000,00 $ 159.664,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 840.336 80141607 Producción de eventos 60 Unidad Programa vacaciones niños 2012. SERVICIOS RECREACION Y ALIMENTACION - 2 SEMANAS - COSTO NETO POR NIÑO (valor coincidente con anexo N°8).   $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300.000 $ 6.300.000

Total Neto	$ 7.140.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.356.664
TOTAL OC	$ 8.497.000