1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1605-146-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2022 Nombre de la Orden de Compra LP-11803 L1 Soporte Equipos de Comunicaciones CISCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1605-15-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII Dirección Nacional Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1269, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Facturación Agustinas 1269, Piso 2 Comuna Santiago Impuesto 220,02 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1269, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Interside Razón Social TECNOLOGIA E INFORMATICA INTERSIDE SPA. R.U.T. 76.156.458-7 Sucursal Interside Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112201 Tarificaciones de soporte y mantenimiento 12 Unidad Línea de servicio N° 1: Soporte y mantención de equipos CISCO Soporte y mantención de equipos CISCO UF 96,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.158,0000 UF 1.158,0000

Total Neto	UF 1.158,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 220,0200
TOTAL OC	UF 1.378,0200