1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1605-167-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1605-9-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1605-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII Dirección Nacional Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22, 06, 005 del sistema Defontana. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Facturación Agustinas 1269, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 909747,36 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1269, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Aqua Fosas Limitada Razón Social sociedad aqua fosas ltda R.U.T. 76.488.317-9 Sucursal Sociedad Aqua Fosas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101506 Servicios de tratamiento de agua 24 Mes SERVICIO DE MANTENCIÓN DE RILES GENERADO EN LA CÁMARA DE GRASAS DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL DEL SII (VALOR MENSUAL NETO). SERVICIO DE MANTENCIÓN DE RILES GENERADO EN LA CÁMARA DE GRASAS DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL DEL SII, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES TÉCNICAS DEL PROCESO 1605-9-le19 $ 199.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788.144 $ 4.788.144

Total Neto	$ 4.788.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 909.747
TOTAL OC	$ 5.697.891