1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1605-294-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2019 Nombre de la Orden de Compra OT-10196 Orden de Trabajo Ctto. 2614 Moller y Erre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1605-16-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII Dirección Nacional Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Facturación Agustinas 1269, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 1,87872 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1269, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOLLER Y ERRE S A Razón Social MOLLER Y ERRE COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD LIMITA R.U.T. 96.561.980-1 Sucursal MOLLER Y ERRE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101701 Ingeniería eléctrica 16 Hora/Hombre Trabajos eléctricos en los sites I y II del SII, con el fin de desconectar en cada uno de estos una máquina server 870 8HH contratadas para trabajos en cada uno de los site. Trabajos de desconexión eléctrica en Site 1 y 2 de SII 16HH horario hábil UF 0,62 UF 0,00 UF 0,00 UF 9,8880 UF 9,8880

Total Neto	UF 9,8880
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,8787
TOTAL OC	UF 11,7667