1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1605-35-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2024 Nombre de la Orden de Compra TD-1849 Instalación de proyectores y pizarras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII Dirección Nacional Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1269, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22, 06, 001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Facturación Agustinas 1269, Piso 2 Comuna Santiago Impuesto 1027262,36 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1269, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INNOVACOMP Razón Social INNOVACOMP SPA R.U.T. 76.804.934-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INNOVACOMP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111604 Proyectores de diapositivas 1 Unidad no definida SERVICIO DE INSTALACION DE PROYECTOR, INCLUYE SERVICIO DE MANTENCION 12 MESES CAMBIO DE LAMPARAS Y FILTROS E INSTALACION DE PIZARRAS ACRILICAS (SOLO INSTALACION)   $ 5.406.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.406.644 $ 5.406.644

Total Neto	$ 5.406.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.027.262
TOTAL OC	$ 6.433.906