1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1605-385-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2025 Nombre de la Orden de Compra LP-3776 Enlaces de Internet Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII Dirección Nacional Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1269, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Facturación Agustinas 1269, Piso 2 Comuna Santiago Impuesto 136,8 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1269, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EPM SpA Razón Social EMPRESAS PROYECTOS & MANTENCIÓN SPA R.U.T. 76.923.358-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EPM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 36 Mes 2 Enlaces de internet de velocidad 400/100 nacional/internacional 2 Enlaces de internet de velocidad 400/100 nacional/internacional UF 20,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 720,0000 UF 720,0000

Total Neto	UF 720,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 136,8000
TOTAL OC	UF 856,8000