1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1605-445-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MC-4360 Modificación N° 1 de Ctto N° 507797 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII Dirección Nacional Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1269, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Facturación Agustinas 1269, Piso 2 Comuna Santiago Impuesto 24,2687 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1269, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSTAPLAN SERVICE Ltda. Razón Social SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INSTAPLAN LIMITADA R.U.T. 76.094.285-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSTAPLAN SERVICE Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida Res. Ex. SII N° 5991 de 29 de diciembre de 2025 Trabajos adicionales de mantención. Cotización N° ST-390-ORE-722 V0 se contrata item 5. UF 127,73 UF 0,00 UF 0,00 UF 127,7300 UF 127,7300

Total Neto	UF 127,7300
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 24,2687
TOTAL OC	UF 151,9987