1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1605-465-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1605-26-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1605-26-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII Dirección Nacional Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22, 08, 001 del sistema Defontana. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Facturación Agustinas 1269, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 35898789,24 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1269, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProMarco y Cia Ltda Razón Social CONTRERAS VIELMA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.616.650-2 Sucursal ProMarco y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad Dependencias DN. Según itemizado en Bases LP-10234 SERVICIO DE ASEO PARA SII Linea 1 $ 15.745.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.940.996 $ 188.940.996

Total Neto	$ 188.940.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.898.789
TOTAL OC	$ 224.839.785