1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1605-480-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2023 Nombre de la Orden de Compra LE-1300 Artículos de escritorios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1605-101-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII Dirección Nacional Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1269, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22, 04, 001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Facturación Agustinas 1269, Piso 2 Comuna Santiago Impuesto 446116,58 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1269, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 637 Unidad Resma de papel ecológico o reciclado TAMAÑO OFICIO 500hjs 75 gr, indicar el valor unitario neto. SUMINISTRO DE INSUMOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA $ 3.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.347.982 $ 2.347.982

Total Neto	$ 2.347.982
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 446.117
TOTAL OC	$ 2.794.099