1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1605-496-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MC-10397 Modificación ctto N° 2669 Servicio apagad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1605-92-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII Dirección Nacional Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Facturación Agustinas 1269, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 406,2941 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1269, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logicalis Chile S.A. Razón Social LOGICALIS CHILE S.A. R.U.T. 76.574.610-8 Sucursal Logicalis Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad des-energización y energización del equipamiento de comunicaciones de equipos de comunicaciones Cisco, objeto del contrato N° 2669   US$ 2.138,39 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.138,39 US$ 2.138,39

Total Neto	US$ 2.138,39
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 406,29
TOTAL OC	US$ 2.544,68