1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1605-509-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra OT-1655 Cableado de Equipamiento en Quilicura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII Dirección Nacional Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1269, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Facturación Agustinas 1269, Piso 2 Comuna Santiago Impuesto 3,4352 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1269, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONDA S.A. Razón Social SONDA S A R.U.T. 83.628.100-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SONDA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida Res. Ex. SII N° 5446 Orden de Trabajo por Cableado Equipamiento en Site Quilicura de Ctto 503077. UF 18,08 UF 0,00 UF 0,00 UF 18,0800 UF 18,0800

Total Neto	UF 18,0800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 3,4352
TOTAL OC	UF 21,5152