1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1605-599-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2016 Nombre de la Orden de Compra OT-7375 Desarme Instal. de Gabinetes SITE 1 y 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1605-16-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII Dirección Nacional Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120 Of. 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-K Dirección de Facturación Agustinas 1269, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 4,6968 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1269, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOLLER Y ERRE S A Razón Social MOLLER Y ERRE COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD LIMITA R.U.T. 96.561.980-1 Sucursal MOLLER Y ERRE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111811 Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda 40 Unidad no definida Obra de mano empleada por técnico para realizar desarme y retiro bandeja aérea de 14 circuitos eléctricos en cordón libre de halógeno, rotulación de conductores retirados y desarme y retiro de bandeja de bajada   UF 0,62 UF 0,00 UF 0,00 UF 24,7200 UF 24,7200

Total Neto	UF 24,7200
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 4,6968
TOTAL OC	UF 29,4168