1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1606-175-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Instalación y provisión de paneles de acrílicos para 2 puestos de trabajo en AGCID. Enviar factura a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com Indicar en factura: OC 1606-175-SE20 SIC 35/24/2020 DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1606-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AGCID Razón Social Agencia de Cooperación Internacional R.U.T. 60.108.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 660 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Agencia de Cooperación Internacional R.U.T. 60.108.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 130916,65 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Canal Razón Social ARQUITECTURA Y DISENO INTEGRADO LIMITADA R.U.T. 76.082.903-K Sucursal Canal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102507 Instalación de material aislante 1 Paquete Instalación y provisión de paneles de acrílicos para 2 puestos de trabajo en AGCID. Enviar factura a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com Indicar en factura: OC 1606-175-SE20 SIC 35/24/2020 DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. Instalación y provisión de paneles de acrílicos para 2 puestos de trabajo en AGCID. Enviar factura a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com Indicar en factura: OC 1606-175-SE20 SIC 35/24/2020 DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA $ 689.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.035 $ 689.035

Total Neto	$ 689.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.917
TOTAL OC	$ 819.952