1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1606-582-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Telefonia Movil noviembre 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Agencia de Cooperación Internacional de Chile Razón Social Agencia de Cooperación Internacional R.U.T. 60.108.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Agencia de Cooperación Internacional R.U.T. 60.108.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 310570,77 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida Servicios contratados Servicios consumidos Servicios PCS No incluidos Dentro del Plan. Servicios de Terceros. Cobros y Descuentos H.R. 532 Servicios contratados Servicios consumidos Servicios PCS No incluidos Dentro del Plan. Servicios de Terceros. Cobros y Descuentos H.R.532 $ 1.634.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.634.583 $ 1.634.583

Total Neto	$ 1.634.583
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.571
TOTAL OC	$ 1.945.154