1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1606-681-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de correspondencia noviembre 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AGCID Razón Social Agencia de Cooperación Internacional R.U.T. 60.108.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1463 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Agencia de Cooperación Internacional R.U.T. 60.108.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE CORREOS- Gerencia de Ventas Región Metr Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal EMPRESA DE CORREOS- Gerencia de Ventas Región Metr Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 2239-14-LP13 Servicios de entrega postal nacional 1   (1035109 )COURIER NACIONAL - VALIJA 48 HORAS 1055195 (1035109) COURIER NACIONAL - VALIJA 48 HORAS; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(430) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 115.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.930 $ 115.930

Total Neto	$ 115.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 115.930