Orden de Compra. Nº1606-712-CM18 "Incremento en los servicios para el Encuentro Anual de Becarios, actividad que se realizara en el 2º piso del MINREL, el día 14 de diciembre de 2018. Favor indicar en factura: OC 1606-712-CM18 HR 642 SIC 22/804/2018"
Recuerde que el responsable del pago es Agencia de Cooperación Internacional
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1606-712-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Incremento en los servicios para el Encuentro Anual de Becarios, actividad que se realizara en el 2º piso del MINREL, el día 14 de diciembre de 2018. Favor indicar en factura: OC 1606-712-CM18 HR 642 SIC 22/804/2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AGCID
Razón Social Agencia de Cooperación Internacional
R.U.T. 60.108.000-1
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Agencia de Cooperación Internacional
R.U.T. 60.108.000-1
Dirección de Facturación Teatinos 180, piso 8
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Blanco Viajes Ltda.
Razón Social BLANCO VIAJES LIMITADA
R.U.T. 80.116.100-6
Sucursal Blanco Viajes Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
2239-6-LP13
Productoras1 (993005 )REUNIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES - 1010005(993005) REUNIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(355) ; SERVICIO POR $ 1000(6) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100.000(137) $ 13.796.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.796.355 $ 13.796.355
Total Neto $ 13.796.355
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 13.796.355

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.