1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1606-720-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Informe Técnico completo de lo sucedido al equipo NAS Omega Storcenter IX4-200D. Favor indicar en factura: OC 1606-720-CM18 HR 623 SIC 34/11/2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AGCID Razón Social Agencia de Cooperación Internacional R.U.T. 60.108.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Agencia de Cooperación Internacional R.U.T. 60.108.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 10458,36 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KEPLER S.A. Razón Social KEPLER S.A. R.U.T. 77.803.520-0 Sucursal KEPLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141511 Informes de investigación de mercado 1 Unidad Internacional Informe Técnico completo de lo sucedido al equipo NAS Omega Storcenter IX4-200D. Favor indicar en factura: OC 1606-720-CM18 HR 623 SIC 34/11/2018 Informe Técnico completo de lo sucedido al equipo NAS Omega Storcenter IX4-200D. Favor indicar en factura: OC 1606-720-CM18 HR 623 SIC 34/11/2018 $ 55.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.044 $ 55.044

Total Neto	$ 55.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.458
TOTAL OC	$ 65.502